За сентябрь у нас убытки по собственному транспорту. Получилось минус 8 млн 👎 Основные факторы: · Едем дешевле рынка. В среднем по больнице — 65,40 руб. за 1 км, у коллег по цеху уже 71 руб. за 1 км. · Проехали меньше, чем в прошлом месяце, на 230 000 км. Минус в абсолютной марже — 6 млн рублей. · Резкое изменение скидок на топливо. Расходы на топливо выросли на 4 млн. · С 1 сентября — изменения по «Платону». На участках, где работают РЭБ, продолжают выписывать штрафы. · Повысили зарплату водителям. Как и обещали, сделали надбавку +1 рубль за км. Повышение зарплаты и выдача без задержек — это база. · Ремонты: перерасход бюджета на 4 млн. Тут чуть отвлекся — и сразу неуправляемый занос. В октябре перешли на еженедельные встречи и разборы (разместил вакансию инженера ПТО для оперативной работы с ремлистами в моменте — если есть проверенные кандидаты, помогите найти), чтобы помогать механикам не уплывать за буйки. Точный минус будет понятен 25 числа, когда финансовый директор окончательно подведёт P&L и все документы будут закрыты для изменений. Появилось «второе дно» в отрасли. Думаю, что зима и весна покажут максимальную волну банкротств транспортных компаний. Теперь к плану действий. Прибыль 3% — сейчас ключевой фокус в собственном транспорте. С исполнительным директором согласовали план по операционной прибыли и утвердили методологию расчёта (утвердили цифру на все хозрасходы: ФОТ УК, аренды, бэк-офис — всё, что не относится к переменным). Также привязали мотивацию ИД к операционной прибыли. Дальше эту методологию расчёта и мотивацию распространим на директоров филиалов, чтобы все были в одной лодке. Продолжаем прокачивать финансовую грамотность руководителей. Сделали эталонные показатели по всем филиалам и провели разборы для экстренного спасения октября. Задачи: · Проводим разборы рейсов с логистами в 8:00 ежедневно. · Проводим разборы с техничкой в 8:30 ежедневно, чтобы удержать бюджет. · Поднимаем тарифы с клиентами до 71 руб./км. · Строим маршруты через самые выгодные заправки. Отказались полностью от работы с «Газпромом» на проекте «Аренда». Эти ТС планирую эффективнее утилизировать на споте.