📌Документы по внутреннему аудиту(ВА). Что должно быть? ✅️годовая программа проведения ВА. Составляется на год. Должна охватывать все элементы СМ и включать в себя: -область аудита - объем и границы аудита. Область аудита обычно включает в себя описание мест проведения аудита, функций, структурных единиц, видов деятельности и процессов. Здесь указываем проверяемое подразделение или проверяемое лицо, элемент СМ. Например "заведующий ИЛ/управление персоналом" -критерии аудита (требования ГОСТ 17025, КА, требования собственной СМ-указываются пункты документов) -периодичность (сроки проведения ВА) -методы проведения ВА -сфера ответственности (указываются ответственные лица - внутренний аудитор (ы) из перечня внутренних аудиторов) -сведения о планируемой отчетности (в программе необходимо давать ссылки на номер и дату отчета/акта о ВА). ✅️план проведения аудита. Составляется перед каждым конкретным аудитом. План, как правило, конкретизирует аспекты, которые нужно проверить. Например, элемент СМ "Управление персоналом". В плане конкретно указываем, что будем проверять и какие записи будем проверять. Например: стажировка, контроль за деятельностью стажеров (программы, приказы о настаниках, дневники стажеров); мониторинг за деятельностью персонала (выполнение плана мониторинга, записи по мониторингу); обучение персонала (планы обучений, записи по обучению) и др. ✅️желательно иметь утвержденный перечень внутренних аудиторов. Внутренние аудиторы, как минимум должны знать СМ лаборатории, знать требования методик испытаний, знать основы метрологического обеспечения, иметь опыт участия во внутренних аудитах, пройти обучение по ВА (внутреннее или внешнее) ✅️извещение о проведении ВА. Направляется руководителю проверяемого подразделения/проверяемосу лицу за 1-2 недели до проведения аудита для согласования сроков и плана проведения ВА. ✅️конрольный лист/чек лист по внутреннему аудиту. Документ, в котором фиксируются результаты ВА: соответствие/несоответствие требованиям, краткое описание выявленных несоответствий ✅️отчет/ акт по результатам проведения внутреннего аудита. ✅️записи по корректирующим действиям (по процедуре, установленной в лаборатории)-в случае если были выявлены несоответствия в ходе ВА.